一、部门职责及机构设置情况

   医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的国家三级综合医院。

二、2018年度部门决算表（公开表格附后）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

    1、年度收支决算情况。

2018年度本年收入合计43970.33万元，其中：财政拨款收入2173万元；事业收入40420.16万元；其他收入1377.17万元

2018年度支出合计39980.9万元，其中：基本支出39420.23万元；项目支出560.67万元。

    2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2018年度财政拨款基本支出1612.33万元，其中：人员经费1612.33万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费0万元。

②项目支出：560.67万元，包含：儿童口腔窝沟封闭项目51.24万元，住院医师规范化培训项目259万元，卫生科研经费6.2万元，公立医院综合改革补助资金222.23万元, 病人欠费10万元，国际人才培养2万元，科技发展计划专项10万元。

 

   3、年度“三公”经费决算情况。没有财政拨款的三公经费。

    4、年度机关运行经费决算情况。事业单位，无。

5、年度政府采购支出决算情况。无

6、预算绩效管理工作开展情况。严格按预算执行收支，收入的预算完成率为95.02%，支出的预算完成率为86.4%。

（二）进行部门决算分析。决算工作时间紧，涉及的表格多，数据量大。要注意每年表格和填报要求的变化，注意数据的填报口径。

（三）提出改进措施。提高对预算编制和执行的重视，认真全面地编制预算，无预算不开支，严格按预算安排收入和支出。决算工作时间紧，任务重，要更加细致的工作，认真核对，保证数据的准确性。

 

四、专业名词解释

附件：**单位部门2017年度部门决算公开表（表1-表8）点击打开链接